数据与备份

系统需支持数据加密（传输加密 SSL/TLS、存储加密 AES），防止通话录音、客户信息泄露。

配置自动备份机制（本地 + 云端双备份），定期测试数据恢复流程，避免因硬件故障导致数据丢失。

访问权限管控

基于小权限原则分配账号权限：坐席仅能查看当前服务客户的有限信息，管理员权限细分（如 “录音查看”“数据导出” 权限分离），禁止 “超级管理员” 账号共用。

采用多因素认证（MFA）：登录系统时需同时验证密码 + 动态验证码（如手机短信、谷歌验证器），防止账号密码被盗用。

操作日志审计：记录所有数据访问行为（如谁查看了某条录音、何时导出了客户列表），日志需加密存储且不可篡改，留存至少 6 个月以上。

数据使用与销毁

限制数据用途：明确录音、客户信息仅用于 “服务质检、问题追溯、业务分析”，禁止用于其他用途（如转售、营销推广）。

到期销毁：根据合规要求设定数据留存期限（如国内通话录音通常留存 3-6 个月，客户信息留存至服务结束后 1-3 年），到期后通过彻底擦除（如 DoD 5220.22-M 标准） 或物理销毁（如硬盘粉碎）处理，避免残留数据被恢复。

合规性嵌入安装流程

遵循行业法规：如国内需符合《个人信息保护法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》，明确数据收集的 “合法性、必要性、小化” 原则；外呼业务需符合《通信短信息和语音呼叫服务管理规定》，避免非法获取客户号码。

第三方审计：安装完成后，邀请第三方机构进行渗透测试、合规审计，排查加密漏洞、权限设计缺陷等问题。